拉萨市科学技术局2017年度部门决算公开

目  录

第一部分 拉萨市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  拉萨市科学技术局2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市科学技术局2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  拉萨市科学技术局概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家科技工作方针政策及法律法规，组织拟订全市科技发展规划和政策，起草有关科技工作地方性法规草案和规章草案。

（二）拟订全市年度重点科技项目计划并组织实施，统筹协调基础研究，重大社会公益性技术研究及关键技术，共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）会同有关部门拟订发展高新技术产业政策，推动高新技术产业发展。负责全市火炬计划，星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。

（四）组织拟订全市科技促进农牧区和社会发展的相关政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会发展。

（五）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果、先进实用技术引进、应用、示范、推动企业自主创新能力建设。

（六）提出科技体制改革政策和措施建议，推动科技体制改革工作。负责全市科学技术奖的评审、表彰的组织实施工作，参与拟订全市科技人才队伍建设规划。负责市级科技成果管理、鉴定等工作。负责科技保密、评估和统计等管理工作。

（七）归口管理相关科技经费预算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（八）负责组织协调全市保护知识产权工作。会同有关部门依法处理、调解侵犯专利的纠纷案件以及查处假冒专利行为。会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作。

（九）拟订科普工作规划、政策和年度计划并组织实施。

（十）组织指导科技方面的对外合作与交流，组织开展重大科技合作项目。

（十一）指导拉萨市科学技术协会的各项工作。负责拉萨市科学技术协会所属学（协）会的管理。

（十二）承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

拉萨市科学技术局是独立县级单位，下设有6个科室，人员编制34人，实有在职人数为34人,其中援藏干部3人,另外，退休干部13人。下设4个行政编制科室（正科级），分别为：办公室、综合计划科（星火计划办公室）、政策与成果科（知识产权局、火炬计划办公室）、拉萨市科学技术协会办公室（参公）；2个事业编制科室，分别为：生产力促进中心、高原生物研究所。此次决算公开范围为局机关、科协办、综合计划科、政策与成果科、生产力促进中心和高原生物研究所。

 

第二部分  拉萨市科学技术局2017年度部门决算表

（详见附表1-8）

市科技局2017年度收支决算表 

第三部分  拉萨市科学技术局2017年度部门决算数据说明

 

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

1、我局2017年度总收入4619.46万元,较上年增加2051.82万元,增长79.91%;总支出2885.22万元,较上年增加927.96万元,增长47.41%。结转结余2344.61万元。

2、我局2017年度政府性基金预算财政拨款收入443.36万元，财政部门拨款对账单443.36万元，差额0万元；支出443.36万元，无结转结余。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度总收入5229.83万元,其中:当年财政拨款收入4619.46万元,上年财政拨款结转结余610.37万元。2017年度财政拨款总收入5229.83万元,较上年增加2662.19万元,增长103.68%。主要是实施了拉萨市高原生物研究所科研基地建设、拉萨市科技众创空间和创新创业基地补贴资金落实、拉萨市科技孵化器暨科技服务中心建设等项目。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度全年总支出2885.22万元，上年度总支出1957.26万元，比上年支出增加927.96万元，增长率为47.41%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出2885.22万元,其中:基本支出766.29万元,占总支出数的26.56%,较上年增加20.53万元,增长2.75%;项目支出2118.93万元,占总支出数的73.44%,较上年增加907.43万元,增长74.9%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出2885.22万元,其中:工资福利支出672.57万元,商品和服务支出55.06万元,对个人和家庭补助支出38.66万元,项目支出2118.93万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出2885.22万元。

1.206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行（项）55.06万元，占总支出1.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  2、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060102一般行政管理事务（项）711.23万元，占总支出的24.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等等。

3、206科学技术支出（类）20604技术研究与开发（款）2060402应用技术研究与开发（项）2118.93万元，占总支出73.44%，科技应用研究与开发项目资金。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区财政厅2017年“三公”及相关经费情况表

                                                           单位:万元

2017年度“三公”经费支出17.3万元,同口径较上年减少0.5万元,下降2.81%。具体如下:

1.因公出国(境)费0元。2016年、2017年我局无因公出国人员。

2.公务接待费1.03万元。接待6批次,67人,主要用于援藏省市江苏和北京科技系统人员赴藏核查、调研、考察等接待支出。同口径较上年减少0.49万元,下降32.24%。

3.公务用车经费16.27万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、科技项目监督、检查、调研等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少0.01万元,下降0.08%。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年度拉萨市科技局机关运行经费支出 766.29万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

2017年度财政拨款基本支出766.29万元,其中:人员经费711.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出55.06万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

2017年度本单位无政府采购项目支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,国有资产总值4672.77万元,其中:流动资产4142.43万元,固定资产530.34万元。

1.流动资产中:库存现金6.01万元,银行存款1724.28万元,财政应返还额度2308.91万元,其他应收款103.23万元。

2.固定资产中:房屋930平方米,账面价值238.47万元;车辆5辆,均为业务公车,账面价值194.05万元;其他资产97.82万元。

九、预算绩效情况说明

2017年,我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

十、重点、重大项目信息

1、关于下达拉萨市科技孵化器暨科技服务中心所租楼宇租金经费612万元，无结余。（拉财经指字［2017］43号，中小企业发展专项资金）

2. 关于下达首批认定市级众创空间和创业创新基地资金补贴260万元。（拉财经指字［2017］79号，中小企业发展专项资金）

3. 关于下达拉萨市高原生物研究所科研基地有偿划拨价款基金443.36万元。（拉财预指字［2017］21号，本年财力（政府性基金）

4. 关于下达拉萨市第八次科学技术奖励工作经费297.7万元。（拉财经指字［2017］32号，中小企业发展专项资金）

十一、其他重要事项说明

2017年度拉萨市科技局安排政府性基金预算支出443.36万元，为拉萨市高原生物研究所科研基地有偿划拨价款基金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出（应用技术研究与开发资金）：是指专门用于实施重大科技专项，支持重点领域关键技术的研发和应用，支持我市企业技术创新及科技成果转化的财政专项资金。