拉萨市科学技术局2018年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市科学技术局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市科学技术局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  拉萨市科学技术局2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

第一部分 

拉萨市科学技术局概况 

一、 部门预算单位构成

拉萨市科学技术局是一级预算单位,由下属拉萨市科协办、拉萨市高原生物研究所和拉萨市生产力促进中心构成。

二、部门职责和机构设置

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家科技工作方针政策及法律法规,组织拟订全市科技发展规划和政策,起草有关科技工作地方性法规草案和规章草案。

2、拟订全市年度重点科技项目计划并组织实施,统筹协调基础研究,重大社会公益性技术研究及关键技术,共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3、会同有关部门拟订发展高新技术产业政策,推动高新技术产业发展。负责全市火炬计划,星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。

4、组织拟订全市科技促进农牧区和社会发展的相关政策、措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会发展。

5、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关科技成果、先进实用技术引进、应用、示范、推动企业自主创新能力建设。

6、提出科技体制改革政策和措施建议,推动科技体制改革工作。负责全市科学技术奖的评审、表彰的组织实施工作,参与拟订全市科技人才队伍建设规划。负责市级科技成果管理、鉴定等工作。负责科技保密、评估和统计等管理工作。

7、归口管理相关科技经费预算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

8、负责组织协调全市保护知识产权工作。会同有关部门依法处理、调解侵犯专利的纠纷案件以及查处假冒专利行为。会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作。

9、拟订科普工作规划、政策和年度计划并组织实施。

10、组织指导科技方面的对外合作与交流,组织开展重大科技合作项目。

11、指导拉萨市科学技术协会的各项工作。负责拉萨市科学技术协会所属学(协)会的管理。

12、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

(二)部门单位构成

拉萨市科学技术局是正县级单位,下设3个行政科室(办公室、综合计划科、政策与成果科)、1个参公事业科室(市科协办公室)、2个正科级事业单位(拉萨市高原生物研究所和拉萨市生产力促进中心),编制数34人,其中行政13人、参公6人,事业编制12人、机关后勤事业编制3人,实有在职人数为34人,其中援藏干部3人。退休干部人数为17人。

第二部分

拉萨市科学技术局2018年度预算明细表

拉萨市部门预算公开明细表

第三部分

拉萨市科学技术局2018年度

预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市科学技术局2018年财政拨款收支总预算4190.35万元;1、收入包括:当年财政拨款收入1845.74万元,上年结转资金2344.61万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;2、支出包括:科学技术支出1652.09万元,社会保障和就业支出类93.42万元,医疗卫生与计划生育支出类47.79万元,住房保障支出类52.44万元,继续使用上年结转资金2344.61万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市科技局2018年一般公共预算当年财政拨款1845.74万元,比2017年预算数同口径减少474.97万元,减少比率为20.5%,主要是市级双创工作经费未纳入本年预算之中。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

拉萨市科技局2018年一般公共预算当年财政拨款1845.74万元,其中;行政运行638.09万元,占预算总额的34.57%,科学技术应用研究与开发项目857.75万元,占预算总额的46.47%;科学技术普及项目156.25万元,占预算总额的8.47%,机关事业单位养老保险缴费89.32万元,占预算总额的4.84%;其他财政对社会保险基金的补助4.1万元,占预算总额的0.22%;财政对职工基本医疗保险基金的补助47.79万元,占预算总额的2.59%;住房公积金52.44万元,占预算总额的2.84%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

    1、科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)行政运行(01)638.09万元;

2、科学技术支出(206)技术研究与开发(04)2060402应用技术研究与开发(02)857.75万元;

3、科学技术支出(206)科学技术普及支出(07)其他科学技术普及支出(99)156.25万元;

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退役(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)89.32万元;

5、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)其他财政对社会保险基金的补助(99)4.1万元;

6、医疗卫生与计划生育支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)47.79万元;

7、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)52.44万元。

    三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

    拉萨市科技局2018年一般公共预算基本支出831.74万元,其中,1.工资福利支出721.81万元,包括基本工资121.08万元、津贴补贴352.53万元、奖金38.8万元、伙食补助6.3万元、机关事业单位基本养老保险89.32万元、职工基本医疗保险缴费35.73万元、公务员医疗补助缴费12.06万元、工商保险0.97万元、生育保险3.13万元、住房公积金52.44万元、加班费9.45万元。较2017年预算数增加218.26万元,增长43.34%。

2.公用经费57.31万元,包括办公及印刷费3.48万元、水电费为4.14万元、邮电费为3.52万元、取暖费2.07万元、差旅费为15.53万元、维修维护费为2.07万元、培训费3.45万元、公务接待费1万元、工会经费4.1万元、福利费0.31万元、车辆运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出4.14万元。较2017年预算数增加2.65万元,增长4.85%。

3.对个人和家庭补助52.62万元,包括探亲休假经费34.63万元、未休假人员补助7.63万元、其他对个人和家庭的补助支出10.36万元。较2017年预算数减少10.19万元,减少16.22%。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市科技局2018年“三公”经费预算数为16.57万元,比2017年增加1.37万元,增长率为9%,主要是车辆维修维护经费的增加。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)经费2018年预算0万元;

(二) 2018年公务用车编制数5辆,实际保有量5辆;

(三) 公务接待经费为1万元;

(四) 车辆运行维护经费为15.57万元;

(五) 公务车购置经费0万元;

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市科技局2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

拉萨市科技局2018年财政收支总预算4190.35万元,具体情况如下:(一)收入预算总计4190.35万元,1、一般公共预算收入1845.74万元,占总收入的44.05%,2、上年结转资金2344.61万元,占总收入的55.95.(二)支出预算总计4190.35万元,1.科学技术支出1652.09万元,占总支出的39.43%, 2.社会保障和就业支出93.42万元,占总支出的2.23%,3.医疗卫生与计划生育支出47.79万元,占总支出的1.14%,4.住房保障支出52.44万元,占总支出的1.25%,5.继续使用上年结转资金2344.61万元,占总支出的55.95%。

七、关于2018年部门收入总表的说明

拉萨市科技局2018年财政拨款收入总计4190.35万元,其中:1.当年财政预算收入1845.74万元,其中:行政运行638.09万元,占总收入的15.23%,科学技术应用研究与开发项目857.75万元,占总收入的20.47%;科学技术普及项目156.25万元,占总收入的3.73%,机关事业单位养老保险缴费89.32万元,占总收入的2.13%;其他财政对社会保险基金的补助4.1万元,占总收入的0.1%;财政对职工基本医疗保险基金的补助47.79万元,占总收入的1.14%;住房公积金52.44万元,占总收入的1.25%。

2.继续使用上年结转资金2344.61万元,占总收入的55.95%。

     八、关于2018年部门支出总表的说明

拉萨市科技局2018年财政支出预算总计4190.35万元。

其中:基本支出831.74万元,占总支出的19.85%,项目支出3358.61万元(当年项目1014万元,上年结转项目2344.61万元),占总支出的80.15%。

(一)当年财政预算收入1845.74万元,其中:(1)基本支出831.74万元,分别为:行政运行638.09万元,占总支出的15.23%,机关事业单位养老保险缴费89.32万元,占总收入的2.13%;其他财政对社会保险基金的补助4.1万元,占总支出的0.1%;财政对职工基本医疗保险基金的补助47.79万元,占总支出的1.14%;住房公积金52.44万元,占总支出的1.25%。(2)项目支出1014万元,占总支出的24.2%,分别为:科学技术应用研究与开发项目857.75万元,占总支出的20.47%;科学技术普及项目156.25万元,占总支出的3.73%, 

(二)继续使用上年结转项目资金2344.61万元,占总收入的55.95%。

九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费安排使用情况说明

   拉萨市科技局及拉萨市科协、拉萨市高原生物研究所和拉萨市生产力促进中心的机关运行经费财政拨款预算57.31万元,比2017年预算数增加2.65万元,增长4.85%。

   (二)政府采购情况说明

拉萨市科技局2018年无政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,拉萨市科技局占有总资产4672.77万元,其中流动资产4142.43万元,固定资产530.34万元(共有车辆5辆,其中,科普宣传车1辆,机要车1辆,越野车2辆,驻村车1辆)。

(四)预算绩效情况说明

拉萨市科技局2018年无预算绩效管理项目。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。

四、基本支出:指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出(应用技术研究与开发资金):是指专门用于实施重大科技专项,支持重点领域关键技术的研发和应用,支持我市企业技术创新及科技成果转化的财政专项资金。