拉萨市科学技术局2026年度部门预算

目 录

第一部分 拉萨市科学技术局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市科学技术局（市科协）概况 

一、主要职责

1、拉萨市科学技术局（以下简称市科技局）主要职能

市科技局负责贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策以及自治区党委、市委的决策部署，把坚持和加强党对科技工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，围绕当好“七个排头兵”，坚持“五条工作原则”，紧盯高原适用关键核心技术，调动全市科技力量、创新资源协同攻关，以科技创新驱动高原经济高质量发展。主要职责是：拟订并督促实施全市科技发展政策和规划，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重大科技问题，研判科技发展态势并提出应对措施建议。拟订并组织实施全市创新调查和科技报告制度，统筹推进科技决策咨询制度建设。统筹协调部门、行业、领域科技政策制定，组织提出科技与教育、人才协调发展的建议等。

2、拉萨市科学技术协会(以下简称市科协)主要职能

市科协是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动拉萨科学技术事业发展的重要力量。

市科协贯彻落实中央关于群团工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持把自觉接受党的领导、团结服务科技工作者、依法依章程开展工作有机统一起来，不断增强市科协的政治性、先进性、群众性。市科协的主要职责是:密切联系全市科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境,促进学科发展，推进拉萨市创新体系建设。统筹协调全市科学技术和科学知识普及工作。开展青少年科学技术教育活动，开展民间科学技术交流活动,指导全市科协基层组织建设,完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

市科技局与市科协合署办公，下属拉萨市高原生物研究所、拉萨市生产力促进中心2个正科级事业单位。

市科技局机关：内设4个正科级行政编制科室，分别为办公室、科技规划与政策法规科、科技项目与成果转化科、科研条件与科研诚信科。

市科协：内设1个正科级科室，即市科协办公室。

三、部门预算单位构成

市科技局与市科协为同一预算单位，财务收支、预算编制与执行统一管理。

人员编制及实有情况：拉萨市科学技术局行政编制14名，实有人员15名（包含1名援藏干部）；机关后勤服务事业编制3名，实有3名；所属3家事业单位，编制18名(其中专技编制12名、行政编制6名)，实有17名。退休干部人数为21人。

第二部分 2026年部门预算表

附件：2026年部门（拉萨市科学技术局）预算公开表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支增减变化情况

拉萨市科技局2026年收支总预算7951.61万元。收入均为一般公共预算拨款收入。无上年结转经费。比2025年财政拨款预算资金增加1363.41万元，增长率为20.69%，主要原因：2026年“科技专项”和“百家科技专项资金”预算增加；支出：7951.61万元，其中：基本支出1405.56万元，占2026年预算的17.68%，同比2025年基本支出预算数增加128.43万元，增长率为10.06%，增长的主要原因：一是预算人数比上年增加2人；二是增加“在职干部职工增加一次休假探亲费用”经费预算。项目支出为6546.05万元，占2026年预算的82.32%，同比2025年项目支出预算数增加了1234.98万元，增长率为23.25%，主要原因：“科技专项”和“百家科技专项资金”预算有所增加。

二、“三公”经费预算安排情况

2026年“三公”经费预算数为46.08万元，比2025年年初预算增加28.1万元，增长率156.28%，主要原因：2026年新增因公出国培训经费和公车购置经费。

（一）因公出国（境）经费2026年预算5.18万元，比2025年增加5.18万元，增长率100%。依据关于派员参加“科技创新赋能经济社会发展绿色转型培训班”的通知（藏科发【2025】145号）精神，经我局2025年第六次专题会议研究，决定选派张永祥同志参加由科技厅申报在德国举办的培训班。

（二）2026年公务用车编制数6辆，实际保有量5辆；公务用车运行费预算为13.18万元，与2025年年初预算持平，比2025年执行数减少1.88万元，减少率12.48%，主要原因：上年科技项目管理经费中包含公务用车运行费预算。

（三）公务接待经费2026年预算数为0.5万元，比2025

年年初预算减少0.3万元，减少率37.5%；比2025年执行数增加0.5万元，增长率为100%，因2025年无公务接待经费支出。

（四）公务车购置经费预算27.22万元，比2025年年初预算增加27.22万元，增长率100%。我局核定公务用车编制数为6辆，目前实有车辆为5辆，2026年申请到购置公务车辆预算经费。

三、机关运行经费安排情况

2026年拉萨市科学技术局机关运行经费财政拨款预算60.66万元，比2025年预算减少33.14万元，减少率35.33%。主要原因：我单位办公地点位于市人民政府办公楼，职工统一在市政府食堂就餐，因此本年度单位食堂补助预算已调整至拉萨市人民政府统筹安排，相应调减本单位机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2026年我单位无政府采购预算安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，我单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套）13套，单位价值100万元以上专用设备台（套）1套。

六、项目绩效目标情况

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金1405.56万元，实行绩效目标管理的项目有23个，资金6546.05万元。分别是：

1、机动经费41万元；

2、百家科技专项资金2900万元；

3、购置公务用车27.22万元；

4、出国培训经费5.18万元；

5、人均科普专项资金90万元；

6、党建经费4.31万元；

7、三大节日离退休干部慰问经费2.73万元；

8、科技专项资金2780万元；

9、“59.3.28”离退休干部慰问金0.2万元；

10、2024年度科技项目第三批预算251.4万元

11、拉萨市级科技创业创新券兑现资金17.84万元；

12、科技项目管理经费25万元；

13、2025年科技项目第二批经费99.5万元；

14、供氧项目运维补贴经费11.31万元；

15、拉萨市高原生物研究所运维经费38.58万元；

16、公益性岗位工会经费0.31万元；

17、中央引导地方科技发展资金83万元；

18、拉萨市“十五五”规划相关编制经费51.4万元；

19、驻村第一书记办实事经费1.5万元；

20、拉萨市高原生物研究所基地平台改造与能力提升项目尾款13.97万元；

21、记功人员疗养费0.6万元；

22、预算执行绩效考核奖励资金34万元；

23、科协专项经费67万元。

七、其他重要事项的情况说明

我单位2026年度无政府性基金预算安排、无扶贫资金预算安排，拉萨市科技局及下属各事业单位无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。