拉萨市科学技术局2023年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市科学技术局2023年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市科学技术局2023年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市科学技术局概况

一、主要职能

1、拉萨市科学技术局主要职能

拉萨市科学技术局贯彻落实中央关于科技创新工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，,在履行职责过程中坚持和加强市委对科技创新工作的统一领导。主要职责是:

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、规划和政策，拟订全市科技发展规划和政策并组织实施,起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导全市科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的拉萨市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理全市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重点科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市实验室建设，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全市重点科技项目规划并监督实施，统筹全市关键共性技术.前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，率头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全市技术服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设;推动科技园区建设。

（九）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导全市科技评价机制改革,统筹全市科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

（十一）负责引进区外、国外智力工作,建立全市重点国内外专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策,建立健全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动市高端科技创新人才队伍建设，拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责自治区科学技术奖提名推荐工作。

（十四）负责推进大众创业万众创新有关工作。

（十五）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加快创新型拉萨建设,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系;加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

2、拉萨市科学技术协会主要职能

拉萨市科学技术协会(以下称市科协),是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动拉萨科学技术事业发展的重要力量。

市科协贯彻落实中央关于群团工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持把自觉接受党的领导、团结服务科技工作者、依法依章程开展工作有机统一起来，不断增强市科协的政治性、先进性、群众性。市科协的主要职责是:

（一）密切联系全市科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境,促进学科发展，推进拉萨市创新体系建设；组织全市科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用,助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（三）统筹协调全市科学技术和科学知识普及工作,研究拟定全市科普工作规划并组织实施,协调推进公民科学素质建设工作。

（四）组织科技工作者参与全市科学技术发展规划制定、政策法规咨询和各项事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进学术道德建设和学风建设;宣传优秀科技工作者,培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）开展青少年科学技术教育活动，发现培养、表彰奖励优秀科技工作者,举荐科学技术人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作，加快科技工作者知识更新步伐。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等工作,兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（八）开展民间科学技术交流活动,促进民间科学技术合作，发展同市内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

（九）指导全市科协基层组织建设,组织开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学、反科学的活动。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

拉萨市科学技术局是一级预算单位，下属由拉萨市科协办、拉萨市高原生物研究所和拉萨市生产力促进中心构成。下设有7个科室（4个行政编制科室、3个事业编制科室）。下设4个行政编制科室为正科级，分别为：办公室、规划财务与监督科、农村科技科、高新技术与成果转化科，3个事业编制科室，分别为：市科协（副县级）、市生产力促进中心（正科级）、市高原生物研究所（正科级）。

拉萨市科学技术局行政编制14名，实有人员15名（包含1名援藏干部）；机关后勤服务事业编制3名，实有2名；所属3家事业单位，编制18名(其中专技编制12名、行政编制6名)，实有17名。退休干部人数为20人。

第二部分  拉萨市科学技术局2023年度预算明细表

拉萨市科学技术局2023年度预算明细表

  第三部分  拉萨市科学技术局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度部门收支总表的说明

拉萨市科技局2023年收支总预算5157.12万元。其中：一般公共预算拨款收入5157.12万元。支出包括：科学技术支出4842.98万元，社会保障和就业支出122.44万元，卫生健康支出100.27万元，住房保障支出91.43万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

拉萨市科技局2023年一般公共预算拨款收入5157.12万元，比2022年财政拨款资金增加1881.48万元，增长率为57.44%，增长的主要原因是年初预算时科技项目资金还未调整到各县区。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年度一般公共预算支出为：5157.12万元，其中：基本支出1162.49万元，占2023年预算的22.54%，同比2022年基本支出数增加了87.73万元，增长率为8.16%；项目支出为3994.63万元，占2023年预算的77.46%，同比2022年项目支出数增加了1793.75万元，增长率为81.5%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算5157.12万元。收入为一般公共预算拨款收入5157.12万元，占100%，无上年结转收入；支出包括：科学技术支出4842.98万元，占93.91%；社会保障和就业支出122.44万元，占2.37%；卫生健康支出100.27万元，占1.95%；住房保障支出91.43万元，占1.77%。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年财政拨款5157.12万元，比2022年执行数增加3404.05万元，主要原因为一方面新增项目：百家科技专项资金1100万元，拉萨市级科技创业创新劵兑现资金80万元、科技局以往年度尾款291.31万元、自治区应用技术研究与开发专项资金120万元、基层科普行动计划专项资金30万元等等，此外，因自治区科技厅未确定“双创”载体建设补助（自治区科技厅）300万元和“双创”载体运行补助（自治区科技厅）250万元两个项目的发放对象既影响了2022年的执行数又增加了2023年预算数。另一方面， 由于市级重点科技项目资金拨付方式转变（不能越级次拨付），在项目确定后由市财政局进行调减，因而我局2022年实际执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算支出5157.12万元，其中基本支出1162.49万元，占总预算收入的22.54%；项目支出3994.63万元，占总预算收入的77.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为874.71万元，比2022年执行数增加28.88万元，增长率3.41%。主要原因为人员工资增长。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为937.7万元， 2022年执行数无。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）2023年预算数为128.85万元，比2022年执行数减少7.76万元，减少率5.68%。主要原因为项目减少。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2023年预算数为1529.99万元， 2022年执行数为16.36万元，2022年预算数为1624.98万元，需说明2022年科技厅区域创新地厅联合基金项目1000万元进行了调剂， “双创”载体运行补助和载体建设补助600万元未收到科技厅通知因此影响了2022年执行数。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为271.73万元，比2022年执行数增加221.85万元，增长率444.77%。主要原因一是受疫情影响2022年8月至12月科普项目未能实施，二是2023年新增有基层科普行动计划专项资金等项目。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2023年预算数为1100万元， 2022年执行数为0元，但是2022年年初预算2340万元调剂到各县区。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为122.44万元，比2022年执行数增加27.49万元，增长28.95%。主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为85.03万元，比2022年执行减少12.56万元，减少率12.87%。主要是2022年增加了疫情防疫补助资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.24万元，比2022年执行数增加3.37万元，增长率为28.39%。主要为公务员医疗补助缴费基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为91.43万元，比2022年执行数增加5.17万元，增长5.99%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1162.49万元，其中：人员经费1075.73万元，公用经费86.76万元，具体如下：

1、人员经费  

人员经费             

2、公用经费

公用经费

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.40万元，比2022年年初预算减少3.61万元，减少18.04%，主要原因是2023年驻村工作队车辆运行经费预算减少。

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平；

（二）2023年公务用车编制数6辆，实际保有量6辆；

车辆运行维护经费为15.6万元，比2022年年初预算减少0.01万元，减少0.06%；

（三）公务接待经费2023年预算数为0.8万元，比2022年减少0.1万元，减少11.11%；

（四）公务车购置经费0万元；

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年拉萨市科学技术局机关运行经费财政拨款预算86.76万元，比2022年预算增加1.71万元，增长2.01%。主要是2023年人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2023年我单位无政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，我单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套）13套，单位价值100万元以上专用设备台（套）1套。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金1162.49万元，实行绩效目标管理的项目25个，资金3994.63万元。分别是：

1、机动经费10万元；

2、“双创”载体建设补助（自治区科技厅）300万元；

3、“双创”载体运行补助（自治区科技厅）250万元；

4、2023年科协专项经费194万元；

5、双创办工作经费30万元；

6、人均科普专项经费6.27万元；

7、基层科普行动计划专项资金30万元；

8、自治区应用技术研究与开发专项资金120万元；

9、流动科技馆巡展项目41.46万元；

10、党建经费1.46万元；

11、三大节日离退休干部慰问经费2.6万元；

12、科技局以往年度尾款291.31万元；

13、拉萨市双创升级系列培训计划（尾款）29.7万元；

14、拉萨市级科技创业创新劵兑现资金80万元；

15、拉萨市高原生物研究所运维经费45万元；

16、百家科技专项资金1100万元；

17、科技专项资金1238.68万元；

18、双创载体摸底调研项目（尾款）8.85万元；

19、“59.3.28”离退休干部慰问金0.4万元；

20、“三区”科技人才支持计划工作经费50万元；

21、科技城（创新中心）筹备建设领导小组工作经费50万元；

22、拉萨市级重点科技项目评审经费15万元；

23、疫情防控工作人员住宿费26.36万元；

24、抽调一线疫情防控人员临时性补助13.54万元；

25、科技型企业实地调研、评审、政策培训40万元。

拉萨市科学技术局绩效目标申报表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市科学技术局2023年无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况和绩效目标表。

（六）政府债务情况。

拉萨市科技局及下属各事业单位无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。