拉萨市科学技术局2021年度部门预算

发布时间：2021-02-05 11:46

来源：市科技局

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第一部分拉萨市科学技术局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分拉萨市科学技术局2021年度部门预算明细表

第三部分拉萨市科学技术局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

六、2021年度收支预算情况总体说明

七、关于2021年部门收入总表的说明

八、关于2021年部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分拉萨市科学技术局概况

一、部门预算单位构成

拉萨市科学技术局是一级预算单位，下属由拉萨市科协办、拉萨市高原生物研究所和拉萨市生产力促进中心构成。

二、部门职责和机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、规划和政策，拟订全市科技发展规划和政策并组织实施,起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导全市科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的拉萨市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理全市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重点科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市实验室建设，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制全市重点科技项目规划并监督实施，统筹全市关键共性技术.前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，率头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头全市技术转移体系建设，拟订市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全市技术服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设;推动科技园区建设。

9、负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导全市科技评价机制改革,统筹全市科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10、拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

11、负责引进区外、国外智力工作,建立全市重点国内外专家联系服务机制。

12、会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策,建立健全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动市高端科技创新人才队伍建设，拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

13、负责自治区科学技术奖提名推荐工作。

14、负责推进大众创业万众创新有关工作。

15、负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加快创新型拉萨建设,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系;加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

18、密切联系全市科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

19、开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境,促进学科发展，推进拉萨市创新体系建设；组织全市科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用,助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

20、统筹协调全市科学技术和科学知识普及工作,研究拟订全市科普工作规划并组织实施,协调推进公民科学素质建设工作。

21、组织科技工作者参与全市科学技术发展规划制定、政策法规咨询和各项事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

22、推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进学术道德建设和学风建设;宣传优秀科技工作者,培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

23、开展青少年科学技术教育活动，发现培养、表彰奖励优秀科技工作者,举荐科学技术人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作，加快科技工作者知识更新步伐。

24、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等工作,兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

25开展民间科学技术交流活动,促进民间科学技术合作，发展同市内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

26、指导全市科协基层组织建设,组织开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学、反科学的活动。

（二）部门单位构成

拉萨市科学技术局是独立县级单位，下设有7个科室（4个行政编制科室、3个事业编制科室）。下设4个行政编制科室为正科级，分别为：办公室、规划财务与监督科、农村科技科、高新技术与成果转化科，3个事业编制科室，分别为：市科协（副县级）、市生产力促进中心（正科级）、市高原生物研究所（正科级）。

拉萨市科学技术局行政编制14名，实有人员16名（包含1名援藏干部）；机关后勤服务事业编制3名，实有3名；所属3家事业单位，编制18名，实有15名。退休干部人数为19人。

第二部分拉萨市科学技术局2021年度预算明细表

拉萨市科学技术局2021年度预算明细表

第三部分拉萨市科学技术局2021年度预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市科学技术局2021年财政拨款收支总预算3356.75万元；1、收入包括：当年财政拨款收入2649.51万元，上年结转资金707.24万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；2、支出包括：科学技术支出2428.35万元，社会保障和就业支出类91.77万元，医疗卫生与计划生育支出类60.99万元，住房保障支出类68.4万元，继续使用上年结转资金707.24万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况与上年预算数同口径比较

拉萨市科技局2021年一般公共预算当年财政拨款2649.51万元，比2020年预算数同口径减少1755.2万元，减少率为39.85%，主要是将百家科技型企业培育工程专项经费和市级重点科技项目未落实到具体项目的未具体安排预算资金，已计入在项目库中，待2021年有具体项目后再报市财政申请资金。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

拉萨市科技局2021年一般公共预算当年财政拨款2649.51万元，其中；行政运行636.92万元，占预算总额的24.04%;一般行政管理事务支出57.14万元，占预算总额的2.16%；科学技术应用研究与开发项目1734.29万元，占预算总额的65.46%；机关事业单位养老保险缴费91.77万元，占预算总额的3.46%；财政对职工基本医疗保险基金的补助60.99万元，占预算总额的2.30%；住房公积金68.4万元，占预算总额的2.58%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）636.92万元；

2、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）95.43万元；

3、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）200万元；

4、科学技术支出（206）科技条件与服务（05）机构运行（01）710万元；

5、科学技术支出（206）科技条件与服务（05）技术创新服务体系（02）30万元；

6、科学技术支出（206）科技条件与服务（05）科技条件专项（03）80万元；

7、科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）500万元；

8、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）162万元；

9、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科技馆站（05）14万元；

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退役（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）91.77万元；

11、医疗卫生与计划生育支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）60.99万元；

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）68.4万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

1.拉萨市科技局2021年一般公共预算基本支出915.22万元，其中，1.工资福利支出843.53万元，包括基本工资141.96万元、津贴补贴384.78万元、奖金43.27万元、伙食补助11.88万元、机关事业单位基本养老保险91.2万元、职工基本医疗保险缴费49.59万元、公务员医疗补助缴费11.4万元、工商保险0.57万元、住房公积金68.4万元、加班费8.91万元、休假探亲费31.57万元。比2020年预算数增加0.44万元，增长0.05%。

2.公用经费57.14万元，包括办公及印刷费8.51万元、水电费为1.53万元、邮电费为1.85万元、差旅费为12.03万元、维修维护费为1.6万元、培训费1万元、公务接待费0.97万元、工会经费10.53万元、福利费0.2万元、车辆运行维护费15.71万元、其他商品和服务支出3.21万元。较2020年预算数减少4.45万元，减少率7.23%。

3.对个人和家庭补助14.55万元，为其他对个人和家庭的补助支出14.55万元。较2020年预算数减少了2.91万元，减少率为16.67%，未休假人员补助取消，其他对个人和家庭的补助支出较2020年预算增加4.5万元，增长率为44.78%。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市科技局2021年“三公”经费预算数为16.68万元，与2020年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元；

（二） 2021年公务用车编制数6辆，实际保有量6辆；

（三）公务接待经费为0.97万元；

（四）车辆运行维护经费为15.71万元；

（五）公务车购置经费0万元；

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市科技局2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

拉萨市科技局2021年财政收支总预算3356.75万元，具体情况如下：（一）收入预算总计3356.75万元，1、一般公共预算收入2649.51万元，占总收入的78.93%，2、上年结转资金707.24万元，占总收入的21.07%；（二）支出预算总计3356.75万元，1.科学技术支出2428.35万元，占总支出的72.35%， 2.社会保障和就业支出91.77万元，占总支出的2.73%，3.医疗卫生与计划生育支出60.99万元，占总支出的1.81%，4.住房保障支出68.4万元，占总支出的2.04%，5.继续使用上年结转资金707.24万元，占总支出的21.07%。

七、关于2021年部门收入总表的说明

拉萨市科技局2021年财政拨款收入总计3356.75万元，其中：1.当年财政预算收入2649.51万元，其中：行政运行694.06万元，占总收入的20.68%，科学技术应用研究与开发项目1734.29万元，占总收入的51.67%；机关事业单位养老保险缴费91.77万元，占总收入的2.73%；财政对职工基本医疗保险基金及公务员医疗补助缴费60.99万元，占总收入的1.81%；住房公积金68.4万元，占总收入的2.04%；2.继续使用上年结转资金707.24万元，占总收入的21.07%。

八、关于2021年部门支出总表的说明

拉萨市科技局2021年财政支出预算总计3356.75万元。

其中：基本支出915.22万元，占总支出的27.27%，项目支出2441.53万元（当年项目1734.29万元，上年结转项目707.24万元），占总支出的72.73%。

（一）当年财政预算收入2649.51万元，其中：（1）基本支出915.22万元，分别为：行政运行694.06万元，占总支出的20.68%，机关事业单位养老保险缴费91.77万元，占总收入的2.73%；财政对职工基本医疗保险基金及公务员医疗补助缴费60.99万元，占总支出的1.81%；住房公积金68.4万元，占总支出的2.04%。（2）项目支出1734.29万元，占总支出的51.67%.

（二）继续使用上年结转项目资金707.24万元，占总收入的21.07%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

拉萨市科技局及拉萨市科协、拉萨市高原生物研究所和拉萨市生产力促进中心的机关运行经费财政拨款预算57.14万元，比2020年预算数增加0.44万元，增长0.05%。

（二）政府采购情况说明

拉萨市科技局2021年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，拉萨市科技局占有总资产7836.26万元，其中流动资产2635.59万元，固定资产净值5200.67万元（共有车辆6辆，其中，科普宣传车1辆，机要车1辆，越野车2辆，机动车1辆、市高原生物研究所1辆）。

（四）预算绩效情况说明及预算绩效目标情况

1.拉萨市科技局2021年预算项目经费1734.29万元，共有14个项目，并对各项目进行了绩效目标，分别为：1、局机关党支部活动经费，1.36万元；2、市科技局退休党支部活动经费，0.2万元；3、市科技局退休党员活动经费，0.26万元；4、市科技局退休人员三大节日慰问经费，2.47万元；5、拉萨市科技局机动经费，34万元； 6、双创办工作经费，30万元；7、区域创新地厅联合基金，500万元；8、拉萨市双创升级系列培训计划，200万元；9、2021年拉萨市级科技创业创新劵兑现资金，80万元；10、拉萨市高原生物研究所运维经费，160万元；11、“双创”载体建设及运行补助项目，550万元；12、地市流动科技馆巡展，14万元；13、人均科普（中学科技馆提档升级）项目，30万元；14、基层科普（创建农村科普示范基地）项目，132万元。

2.预算绩效目标情况见绩效附表