拉萨市科学技术局2023年度部门决算

    目录

第一部分 拉萨市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  拉萨市科学技术局2023年度部门决算公开表

第三部分  拉萨市科学技术局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市科学技术局概况

一、部门职责

拉萨市科学技术局贯彻落实中央关于科技创新工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对科技创新工作的统一领导。主要职责是:

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、规划和政策，拟订全市科技发展规划和政策并组织实施,起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导全市科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科学决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的拉萨市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理全市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重点科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市实验室建设，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制全市重点科技项目规划并监督实施，统筹全市关键共性技术.前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，率头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头全市技术转移体系建设，拟订市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全市技术服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设;推动科技园区建设。

9、负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导全市科技评价机制改革,统筹全市科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10、拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

11、负责引进区外、国外智力工作,建立全市重点国内外专家联系服务机制。

12、会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策,建立健全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动市高端科技创新人才队伍建设，拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

13、负责自治区科学技术奖提名推荐工作。

14、负责推进大众创业万众创新有关工作。

15、负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加快创新型拉萨建设,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系;加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

18、密切联系全市科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

19、开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境,促进学科发展，推进拉萨市创新体系建设；组织全市科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用,助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

20、统筹协调全市科学技术和科学知识普及工作,研究拟定全市科普工作规划并组织实施,协调推进公民科学素质建设工作。

21、组织科技工作者参与全市科学技术发展规划制定、政策法规咨询和各项事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

22、推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进学术道德建设和学风建设;宣传优秀科技工作者,培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

23、开展青少年科学技术教育活动，发现培养、表彰奖励优秀科技工作者,举荐科学技术人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作，加快科技工作者知识更新步伐。

24、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等工作,兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

25开展民间科学技术交流活动,促进民间科学技术合作，发展同市内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

26、指导全市科协基层组织建设,组织开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学、反科学的活动。

二、机构设置

拉萨市科学技术局是正县级,财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为拉萨市科学技术局。

拉萨市科学技术局内设有7个科室（4个行政编制科室、3个事业编制科室），下设4个行政编制科室为正科级，分别为：办公室、规划财务与监督科、农村科技科、高新技术与成果转化科，3个事业编制科室，分别为：市科协（副县级）、市生产力促进中心（正科级）、市高原生物研究所（正科级）。

拉萨市科学技术局行政编制14名，实有人员14名（包含1名援藏干部）；机关后勤服务事业编制3名，实有2名；所属3家事业单位，编制18名，实有18名。

第二部分 拉萨市科学技术局2023年度部门决算公开报表

拉萨市科学技术局本级决算公开报表

第三部分  拉萨市科学技术局2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计3384.95万元,支出总计3184.4万元，结转结余200.55万元，与2022年度相比，收入增加1631.88万元，增长率为93.08%，支出增加1431.33万元，增长率为81.64%。增加的主要原因：一是2023年自治区级和区外院校申报实施的科技项目增加；二是今年追加了市科学技术局支付财产损失费用资金548.6万元；三是援藏资金和科技厅、区科协收到的资金列入到收入支出中。

（一）收入总计主要构成

本年收入3384.95万元。年初结转结余0.00万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加1631.88万元，一是今年追加了市科学技术局支付财产损失费用资金548.6万元；二是2023年自治区级和区外院校申报实施的科技项目增加；三是援藏资金和西藏自治区科技厅、区科协拨入的资金列入到收入。

（二）支出总计主要构成

本年支出3184.4万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余200.55万元，结转资金主要是援藏资金和西藏自治区科技厅科考项目资金等，较2022年度增加200.55万元，增长100%，主要原因是2022年年末结转结余为0万元。

2023年支出比上年支出增加1431.33万元，增长率81.65%，主要原因一是我局实施的科技项目增加；二是今年追加了市科学技术局支付财产损失费用资金548.6万元。

二、收入决算情况说明

本年收入3384.95万元，其中：财政拨款收入3159.87万元，占93.35%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入225.08万元，占6.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出3184.4万元，其中：基本支出1186.77万元，占37.27%；项目支出1997.63万元，占62.73%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3159.87万元，支出3159.87万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1406.8万元，增长80.24%，支出增加1406.8万元，增长80.24%，主要原因：一是追加了市科学技术局支付财产损失费用资金548.6万元；二是2023年自治区级和区外院校申报实施的科技项目增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3159.87万元，占本年支出合计的99.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1406.8万元，增长80.24%，主要原因：一是追加了市科学技术局支付财产损失费用资金548.6万元；二是2023年自治区级和区外院校申报实施的科技项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3159.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出2831.08万元，占89.59%；社会保障和就业（类）支出138.74万元，占4.39%；住房保障（类）支出85.37万元，占2.71%；卫生健康（类）支出104.68万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5157.12万元，追加预算604.39万元，调减年初预算资金2601.64万元支出决算为3159.87万元，完成年初预算的61.27%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为874.71万元，比2022年执行数增加28.88万元，增长率3.41%，主要原因为人员工资增长。2023年该项支出888.76万元，占总支出28.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等等。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为937.7万元， 2022年执行数无。2023年该项支出297.57万元，占总支出9.42%，比当年预算减少640.13万元，减少率为68.27%，项目资金需向各县区政府申请预算调减。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）2023年预算数为128.85万元，比2022年执行数减少7.76万元，减少率5.68%。主要原因为项目减少。2023年该项支出548.6万元，占总支出17.36%，说明，预算128.85万元申请调减，该项为追加项目资金。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2023年预算数为1529.99万元， 2022年执行数为16.36万元，2022年预算数为1624.98万元，需说明2022年科技厅区域创新地厅联合基金项目1000万元进行了调剂， “双创”载体运行补助和载体建设补助600万元未收到科技厅通知因此影响了2022年执行数。2023年该项支出838.09万元，占总支出26.52%，比当年预算减少691.9万元，减少率为45.22%，项目资金需向各县区政府申请预算调减。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为271.73万元，比2022年执行数增加221.85万元，增长率444.77%。主要原因一是受疫情影响2022年8月至12月科普项目未能实施，二是2023年新增有基层科普行动计划专项资金等项目。2023年该项支出198.06万元，占总支出6.27%，比当年预算减少73.67万元，减少率为27.11%，项目资金结余。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2023年预算数为1100万元， 2022年执行数为0元，但是2022年年初预算2340万元调剂到各县区。2023年该项支出60万元，占总支出1.9%，比当年预算减少1040万元，减少率为94.55%，项目资金需向各县区政府申请预算调减。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为122.44万元，比2022年执行数增加27.49万元，增长28.95%。主要原因是基本养老保险缴费基数增加。2023年该项支出138.74万元，占总支出4.39%，比当年预算增加16.3万元，增长率为13.31%，追加了退休人员的职业年金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为85.03万元，比2022年执行减少12.56万元，减少率12.87%。主要是2022年增加了疫情防控补助资金。2023年该项支出89.44万元，占总支出2.83%，比当年预算增加4.41万元，增长率为5.19%，疫情经费追加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.24万元，比2022年执行数增加3.37万元，增长率为28.39%。主要为公务员医疗补助缴费基数增加。2023年该项支出15.24万元，占总支出0.48%，与当年预算持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为91.43万元，比2022年执行数增加5.17万元，增长5.99%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。2023年该项支出85.37万元，占总支出2.7%，比当年预算减少6.06万元，减少率为6.63%，人员发生变动导致公积金基数发生变化而减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1186.77万元，其中：人员经费1100.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费86.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况：2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况：2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况：2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.4万元，支出决算为15.77万元，完成预算的96.15%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.16万元，减少1.02%，主要原因严格执行公务车辆派遣制度。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算15.6万元，占98.92%；公务接待费支出决算0.17万元，占1.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.6万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出15.6万元，主要用于我单位公务用车燃油费、维修费、保险费和日常保养费用等。

3.公务接待费支出0.17万元，其中：国内接待费支出0.17万元，国内公务接待2批次，接待12人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.63万元，下降78.75%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.17万元，增长100%，主要原因是2022年无公务接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金3994.63万元，占一般公共预算项目支出总额的93.1%。

共组织对“科技专项”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3994.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3159.87万元，政府性基金预算支出0万元。完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3159.87万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，预算执行率方面：我单位2023年全年预算数3159.87万元，其中：基本支出预算数1186.77万元，项目支出预算数1973.1万元。资金总体支出3159.87万元，其中，基本支出1186.77万元，项目支出1973.1万元。部门预算执行率为100%。工作完成情况方面：2023年，市科技局在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，锚定“四件大事”，聚力“四个创建”“四个走在前列”，围绕当好“七个排头兵”，聚焦“强中心”战略，深入实施创新驱动发展战略，持续提升自主创新能力，全市企业研发投入、科技创新平台数量、高新技术企业数量、入库登记国家科技型中小企业数量、技术合同成交额、公民具备科学素质比例、双创载体数量等7项指标位列全区第一，实施重点科研攻关“揭榜挂帅”制、建设“科技小院”、双季饲草研究、成立园区科协、打造“智慧科普社区”等5项工作走在全区前列，为推动拉萨经济社会高质量发展提供有力的科技支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映2023年科技专项项目等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。2023年科技专项项目 建议修改为 项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为1238.68万 元，执行数为1225.34万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：针对拉萨市产业发展需求，着力加强产业技术研发和关键核心技术攻关，重点突破一批关键技术，加快形成一批具有自主知识产权的原创性和标志性技术成果，引领拉萨市新兴产业培育和高新技术产业向中端发展。通过实施工业类科技计划项目，支持企业进行科技研究，突破一批关键核心技术，形成一批具有原创性和标志性的科研成果，为企业创造更多的经济效益，提高企业核心竞争力。

（三）部门评价结果

项目支出绩效自评表—2023年科技专项

项目支出绩效自评表—百家科技

项目支出绩效自评表—生物所运维

（四）财政评价结果

2023年市财政局对我单位“2023年科技专项项目、科协专项资金项目和生物所运维经费项目”等3个项目进行了财政绩效评价。

2023年科技专项项目绩效评价报告

科协专项资金项目绩效评价报告

生物所运维费项目绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市科学技术局机关运行经费86.76万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市科学技术局政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，我单位房屋账面面积6,533.79平方米，账面价值628.07万元，其中办公用房面积840.00平方米，占房屋的12.86%；业务用房面积5,693.79平方米，占87.14%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。说明，办公用房属于闲置已向市财政局申请上交。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。