拉萨市科学技术局2022年度部门决算

目   录

第一部分 拉萨市科学技术局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市科学技术局2022年度部门决算表

第三部分  拉萨市科学技术局2022年度部门决算数据说明  

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明                                                              

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市科学技术局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市科学技术局是一级预算单位，下属由拉萨市科协办、拉萨市高原生物研究所和拉萨市生产力促进中心构成。

二、部门职责和机构设置

（一）主要职能职责

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、规划和政策，拟订全市科技发展规划和政策并组织实施,起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导全市科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的拉萨市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理全市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重点科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市实验室建设，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制全市重点科技项目规划并监督实施，统筹全市关键共性技术.前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，率头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头全市技术转移体系建设，拟订市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全市技术服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设;推动科技园区建设。

9、负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导全市科技评价机制改革,统筹全市科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10、拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

11、负责引进区外、国外智力工作,建立全市重点国内外专家联系服务机制。

12、会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策,建立健全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动市高端科技创新人才队伍建设，拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

13、负责自治区科学技术奖提名推荐工作。

14、负责推进大众创业万众创新有关工作。

15、负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加快创新型拉萨建设,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系;加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

18、密切联系全市科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

19、开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境,促进学科发展，推进拉萨市创新体系建设；组织全市科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用,助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

20、统筹协调全市科学技术和科学知识普及工作,研究拟订全市科普工作规划并组织实施,协调推进公民科学素质建设工作。

21、组织科技工作者参与全市科学技术发展规划制定、政策法规咨询和各项事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

22、推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进学术道德建设和学风建设;宣传优秀科技工作者,培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

23、开展青少年科学技术教育活动，发现培养、表彰奖励优秀科技工作者,举荐科学技术人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作，加快科技工作者知识更新步伐。

24、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等工作,兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

25开展民间科学技术交流活动,促进民间科学技术合作，发展同市内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

26、指导全市科协基层组织建设,组织开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学、反科学的活动。

（二）部门单位构成

拉萨市科学技术局是独立县级单位，下设有7个科室（4个行政编制科室、3个事业编制科室）。下设4个行政编制科室为正科级，分别为：办公室、规划财务与监督科、农村科技科、高新技术与成果转化科，3个事业编制科室，分别为：市科协（副县级）、市生产力促进中心（正科级）、市高原生物研究所（正科级）。

拉萨市科学技术局行政编制14名，实有人员14名（包含1名援藏干部）；机关后勤服务事业编制3名，实有2名；所属3家事业单位，编制18名，实有17名。

第二部分 拉萨市科学技术局2022年度部门决算表

    拉萨市科学技术局2022年度部门决算表

第三部分  拉萨市科学技术局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2022年度总收入1753.07万元,比当年实际预算减少1522.57万元，减少率为46.48%；比上年增加274.14万元，增长率为18.54%；总支出1753.07万元，无结转结余。实际收入与预算收入相差的主要原因为市级重点科技项目资金拨付方式发生转变，不能由我局直接拨付到各县（区），在年初预算时或项目资金批复时向市财政局申请调减指标，因而项目资金收支减少。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年度总收入1753.07万元；全部为当年财政拨款收入，无上年结转结余资金。

2022年度财政拨款收入1753.07万元，较上年增加274.14万元，增长率为18.54%。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年全年总支出1753.07万元, 上年度支出1478.93万元，比上年支出增加274.14万元，增长率为18.54%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况。

2022年财政拨款收入1753.07万元，无上年结转结余资金，财政拨款支出1753.07万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1753.07万元,其中:基本支出1093.83万元,占总支出数的62.4%,较上年增加69.81万元, 增长率6.82%,主要增长原因为根据《关于调整西藏特殊津贴标准的通知》（藏组发〔2022〕35号）和《西藏自治区财政厅关于全区机关事业单位工作人员基本工资增资清算有关事项的通知》（藏财综〔2022〕12号）人员工资有所增长；项目支出659.24万元,占总支出数的37.6%,较上年增加204.33万元,增长率为44.92%，增加主要原因为2022年追加了拉萨市高原生物研究所科研基地平台改造与能力提升项目（拉财行指字〔2022〕076号）、拉萨市科技局延续项目资金申请（拉财行指字〔2022〕058号）和疫情防治人员补助经费等（拉财预指字〔2022〕046号和50号）。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1753.07万元，其中应发职工薪酬655.21万元，年终奖及各类补贴等115.47万元，机关事业单位五险一金保险缴费240.44万元，机关运行经费82.71万元，项目支出659.24万元。

(四)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出1753.07万元。

1、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行（项）1093.83万元，占总支出的62.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等等。

2、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060199其他科学技术管理事务支出149.93万元，占总支出8.55%，主要包括局机关党支部活动经费、干部职工意外伤害保险经费、驻村工作队专项经费、退休干部三大节日慰问经费、机动经费、双创办运行经费、2020年全市导师库搭建动态管理项目经费、疫情防治人员补助经费和拉萨市双创升级系列培训经费等等。

3、206科学技术支出（类）20602基础研究（款）2060201机构运行（项）38.55万元，占总支出2.2%，拉萨市高原生物研究所科研基地项目（生物所运维）经费。

4、206科学技术支出（类）20602基础研究（款）2060299其他基础研究支出（项）84.75万元，占总支出4.83%，为基于畜禽粪污高效肥料化的拉萨人工草地地力提升关键技术研究项目经费。

5、206科学技术支出（类）20603应用研究（款）2060399其他应用研究支出（项）288.13万元，占总支出16.44%，双创载体摸底调研项目经费、拉萨市科技局延续项目经费和拉萨市高原生物研究所科研基地平台改造与能力提升项目经费。

6、206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060702科普活动（项）49.88万元，占总支出2.85%，科普专项资金和流动科技馆巡展经费。

7、206科学技术支出（类）20699其他科学技术支出（款）2069999其他科学技术支出（项）48万元，占总支出2.74%，拉萨市科技创新中心建设研究项目经费。

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

    拉萨市科学技术局2022年“三公”及相关经费情况表

2022年度“三公”经费支出15.61万元,同口径较上年减少0.24万元, 减少1.51%。具体如下:

1.因公出国境及外出学习考察费用： 2022年无因公出国境费用，与上年持平。

2.公务接待费：2022年无公务接待费用，与上年持平。

3.公务用车经费： 2022年我局公车运行维护经费为15.61万元，比预算减少3.5万元，减少率为18.32%，减少为驻村工作队车辆运行经费无支出；比上年决算减少0.24万元，减少率为1.51%，因上年经费中包含了市双创办办公油料经费。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年拉萨市科技局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1093.83万元。其中，基本支出1011.12万元，一般行政管理项目支出82.71万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，是人员经费，具体包括人员工资、津贴补贴及奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等等；

2.一般行政管理项目支出，是公用经费，具体包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、培训费、差旅费、会议费、招待费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费和食堂补贴经费等等。

七、政府采购情况说明

2022年无政府采购事项。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市科技局共有车辆6辆，其中，科普宣传车1辆，一般公务用车4辆（机要车1辆），专用皮卡车1辆（市高原生物研究所）。与2021年比较，持平。

九、预算绩效情况说明

1.2022年,（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）文件精神），我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.绩效预算编制进一步规范。

2022年,全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算资金到编制2022年度预算,全面要求各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2022年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加自治区财政厅和拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、扶贫资金情况说明

2022年度拉萨市科学技术局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2022年度拉萨市科学技术局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

1. 拉萨市市级重点科技项目我局共计支出659.24万元。2022年年初科技项目预算资金为2200.88万元，追加项目资金362.2万元，调减1903.84万元，原因为资金拨付方式发生转变，不能由我局直接拨付到各县（区），而是在年初预算时或项目资金批复下达时向市财政局申请调减指标，由市财政局直接拨付给各县（区）财政局，故我局科技项目资金实际收支减少。

2.根据《拉萨市财政局关于市县级财政支出事项实行收付实现制的通知》（拉财字【2021】221号）要求,2022年结转经费为0万元。

3. 没有财政专户管理资金。

十三、其他重要事项说明

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）和《拉萨市财政存量资金管理暂行办法》（拉财字【2020】461号）、《拉萨市财政局关于市县级财政支出事项实行收付实现制的通知》（拉财字【2021】221号）要求， 2022年调减了预算资金1936.54万元（拉财行指字〔2022〕202号和拉财行指字〔2022〕204号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出（应用技术研究与开发资金）：是指专门用于实施重大科技专项，支持重点领域关键技术的研发和应用，支持我市企业技术创新及科技成果转化的财政专项资金。