拉萨市科学技术局2018年度部门决算

目 录

第一部分 拉萨市科学技术局概况

一、单位构成

二、职责和机构设置

第二部分 拉萨市科学技术局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市科学技术局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明 

十二、重点、重大项目信息 

十三、其他重要事项说明 

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市科学技术局概况

一、单位构成

拉萨市科学技术局是独立县级单位，下设有6个科室，人员编制34人，实有在职人数为34人,其中援藏干部3人,另外，退休干部13人。下设4个行政编制科室（正科级），分别为：办公室、综合计划科（星火计划办公室）、政策与成果科（知识产权局、火炬计划办公室）、拉萨市科学技术协会办公室（参公）；2个事业编制科室，分别为：生产力促进中心、高原生物研究所。此次决算公开范围为局机关、科协办、综合计划科、政策与成果科、生产力促进中心和高原生物研究所。

二、部门职责和机构设置

（一）贯彻执行党和国家科技工作方针政策及法律法规，组织拟订全市科技发展规划和政策，起草有关科技工作地方性法规草案和规章草案。

（二）拟订全市年度重点科技项目计划并组织实施，统筹协调基础研究，重大社会公益性技术研究及关键技术，共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）会同有关部门拟订发展高新技术产业政策，推动高新技术产业发展。负责全市火炬计划，星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。

（四）组织拟订全市科技促进农牧区和社会发展的相关政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会发展。

（五）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果、先进实用技术引进、应用、示范、推动企业自主创新能力建设。

（六）提出科技体制改革政策和措施建议，推动科技体制改革工作。负责全市科学技术奖的评审、表彰的组织实施工作，参与拟订全市科技人才队伍建设规划。负责市级科技成果管理、鉴定等工作。负责科技保密、评估和统计等管理工作。

（七）归口管理相关科技经费预算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（八）负责组织协调全市保护知识产权工作。会同有关部门依法处理、调解侵犯专利的纠纷案件以及查处假冒专利行为。会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作。

（九）拟订科普工作规划、政策和年度计划并组织实施。

（十）组织指导科技方面的对外合作与交流，组织开展重大科技合作项目。

（十一）指导拉萨市科学技术协会的各项工作。负责拉萨市科学技术协会所属学（协）会的管理。

（十二）承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

第二部分 拉萨市科学技术局2018年度部门决算表

拉萨市科学技术局2018年度部门决算表

第三部分  拉萨市科学技术局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

1、本年度收入9046.59万元，较上年增加4427.13万元，增长率为95.84%；本年支出7471.15万元，较上年支出增加4585.92万元，增长率为158.95%。

2、我局2018年度政府性基金预算财政拨款收入1300万元，财政部门拨款对账单1300万元，差额0万元；支出1300万元，无结转结余。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入11266.22万元，其中，当年财政拨款收入9046.59万元，上年结转和结余资金2219.63万元，较上年增加6036.39万元，增长115.42%。主要是实施了国家基因库拉萨高原库建设用地土地划拨工作，开展了小微企业创业创新科技成果转化平台工作，拉萨市科技孵化器暨高校毕业生创业就业基地项目建设，并下达了拉萨市科技型企业奖励、高校院所人才创业创新资助、科技创业创新载体资助、工程技术研究中心奖励等。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出7471.15万元，上年度支出2885.22万元，比上年支出增加4585.92万元，增长率为158.95%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出7471.15万元，其中：基本支出853.59万元，占总支出数的11.43%，较上年增加87.3万元，增长11.39%；项目支出6617.56万元，占总支出数的88.57%，较上年增加4498.63万元，增长212.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出7471.15万元，其中应发职工薪酬497.02万元，年终奖及各类补贴等115.91万元，机关事业单位五险一金保险缴费183.35万元，机关运行经费57.31万元，项目支出6617.56万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出7471.15万元。

1、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行（项）57.31万元，占总支出0.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060102一般行政管理事务（项）796.28万元，占总支出的10.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

3、206科学技术支出（类）20604技术研究与开发（款）2060402应用技术研究与开发（项）5529.17万元，占总支出74.01%，科技应用研究与开发项目资金。

4、206科学技术支出（类）20699其他科学技术支出（款）2062069901科技奖励（项）1088.39万元，占总支出14.56%，科技应用研究与开发项目资金。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2018年度“三公”及相关经费预决算表（单位：万元） 

说明，2018年度“三公”经费支出合计18.26万元，2017年“三公”经费支出合计17.3万元，增加0.96万元，增长5.55%，主要是产生了出国境费用。

1、因公出国境及外出学习考察费用：2017年我局无该项费用支出，2018年出国人员1人，费用为2.36万元，增长率100%。

2、公务接待费用：2018年支出0.33万元，2017年支出1.03万元，比上年同期支出减少0.7万元，减少率67.96%。

3、公务用车运行维护费用：2018年支出15.57万元，2017年支出16.27万元，比上年同期支出减少0.7万元，减少率4.3%。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年拉萨市科技局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计 853.59万元。其中，基本支出796.28万元，一般行政管理项目支出57.31万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

拉萨市科技局2018年度政府采购总额3592.88万元，其中：

1、拉萨市科技孵化器暨高校毕业生创业就业基地项目建设及运营经费821.22万元；（拉财经指字【2018】60号）

2、拨付小微企业创业创新科技成果转化平台设备款2458.93万元；（拉财经指字【2018】138号）

3、拉萨市科普产品采购40.21万元；

4、2018年市级重点科技项目高原生物研究所附属设施项目272.52万元。（拉财经指字【2018】52号）

八、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，市科技局共有车辆5辆，其中，科普宣传车1辆，一般公务用车4辆（机要车1辆）。与2017年一致。2018年未购置公务车辆。

九、预算绩效情况说明

2018年,我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

十、扶贫资金情况说明

2018年拉萨市科技局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2018年拉萨市科技局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年拉萨市科技局实施重点、重大项目有：

①关于下达拉萨市科技型企业奖励工作资金411.2万元；（拉财经指字【2018】5号）

②关于拉萨市2018年科技“双创”项目经费950万元；（拉财经指字【2018】52号）

③关于拉萨市科技孵化器暨高校毕业生创业就业基地项目建设及运营经费821.22万元；（拉财经指字【2018】60号）

④关于拨付小微企业创业创新科技成果转化平台设备款2458.93万元；（拉财经指字【2018】138号）

十三、其他重要事项说明

2018年争取政府性基金1300万元，用于国家基因库拉萨高原库建设用地土地划拨价款（拉财预指字【2018】54号）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出（应用技术研究与开发资金）：是指专门用于实施重大科技专项，支持重点领域关键技术的研发和应用，支持我市企业技术创新及科技成果转化的财政专项资金。